目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、政府采购预算表
十、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
山东第一医科大学（山东省医学科学院）
为优化山东省高等教育发展布局，山东省委省政府实施科教融合改革，整合泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院、山东省千佛山医院等资源组建山东第一医科大学。经教育部评审批复，2019年2月，山东第一医科大学正式成立，同时挂山东省医学科学院牌子。
山东第一医科大学（山东省医学科学院）是山东省重点建设的大学，也是山东省最大的医学科学研究机构。校（院）在济南、泰安设有校区，在济南、青岛、济宁等地建有研究机构，总占地面积6000余亩。主校区位于济南国际医学科学中心核心区域（济南市青岛路6699号），规划占地面积约2600亩，建筑面积90万平方米。泰安校区占地3000余亩，校舍面积82万平方米。章丘生物医药产业园占地 556.6亩，建筑面积9.7万平方米。
校（院）拥有本硕博和继续教育全过程人才培养体系，设有32个教学机构，5个科研机构和5个教辅机构。目前，拥有45个本科专业，5个硕士学位授权一级学科，67个硕士学位授权点，1个博士学位授权一级学科，1个博士后科研工作站。临床医学、药理学与毒理学、生物与生物化学3个学科进入ESI全球排名前1%。拥有临床医学、医学影像技术、护理学3个国家级一流本科专业建设点，15个省级一流本科专业建设点，6个山东省重点学科，8个省级特色专业，5个省级高水平应用型建设专业（群），1个山东省新旧动能转换对接产业专业群，3个省级卓越工程师教育培训计划试点专业。目前在校全日制学生24000余人，其中，本专科在校生22111人、研究生在校生1265人、留学生在校生723人。现有教职工15000余人，其中，中国工程院院士5人（含双聘院士2人），副高及以上专业技术人员2966人，具有硕士、博士学位人员6031人。
目前拥有省部共建国家重点实验室、国家卫生健康委重点实验室、省重点实验室等省级以上高水平创新平台40余个。近五年，获国家科技进步奖二等奖3项，何梁何利基金科学与技术进步奖1项，山东省科学技术最高奖2项，山东省科技奖励一等奖8项。
拥有直属附属医院13家，非隶属附属医院23家，其中三级甲等综合医院12家、三级甲等专科医院8家。有国家临床重点专科16个，国家药物临床试验机构7个。曾在全国率先实现以省为单位基本消灭黑热病、丝虫病、疟疾、麻风病，夺得新中国灭病史上“四连冠”，目前指导全省开展职业病、皮肤病、寄生虫病、肿瘤早诊早治、辐射防护、防盲治盲、罕少见疾病防治工作；拥有世界卫生组织合作中心。
校（院）是首批颁发山东省政府外国留学生奖学金院校，自2004年起招收来自美国、韩国、加拿大、印度、尼泊尔等20余个国家和地区的本科和硕士留学生，国际办学声誉良好。先后与美国、英国、澳大利亚、俄罗斯、日本等30余个国家及港澳台地区的高校和医疗、科研机构建立了良好的合作关系；6名外籍合作专家荣获“齐鲁友谊奖”。
校（院）将以建成国内领先、国际上有重要影响的应用研究型一流大学为目标，不断增强人才培养、科技创新、成果转化、医疗卫生服务等方面的实力，助力新旧动能转换重大工程和医养健康产业发展，充分发挥在重大疑难疾病的诊疗与防治、医学帮扶、国际医疗服务、产学研合作等领域的作用，为全省乃至全国的高等医学教育和医学科学事业作出新的更大贡献。
根据目前机构改革进展公开，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规作出相应调整。
第二部分
2020年单位预算表
部门公开表1
表1. 收支预算总表
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2020年预算 |
项 目 |
2020年预算 |
一、财政拨款 |
135309.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一般公共预算 |
135309.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
国有资本经营预算 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金 |
23639.00 |
五、教育支出 |
167019.10 |
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
5190.00 |
六、科学技术支出 |
336.89 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
十、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
164138.00 |
本 年 支 出 合 计 |
167355.99 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
六、上年结转 |
3217.99 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
167355.99 |
支 出 总 计 |
167355.99 |
部门公开表3
支出预算表
万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
167,355.99 |
54,870.00 |
112,485.99 |
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
167,355.99 |
54,870.00 |
112,485.99 |
|
|
|
140065 |
山东第一医科大学 |
167,355.99 |
54,870.00 |
112,485.99 |
205 |
|
|
|
教育支出 |
167,019.10 |
54,870.00 |
112,149.10 |
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
167,019.10 |
54,870.00 |
112,149.10 |
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
167,019.10 |
54,870.00 |
112,149.10 |
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
336.89 |
|
336.89 |
206 |
02 |
|
|
基础研究 |
336.89 |
|
336.89 |
206 |
02 |
03 |
|
自然科学基金 |
231.00 |
|
231.00 |
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
105.89 |
|
105.89 |
|
|
|
|
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2020年预算 |
项 目 |
2020年预算 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
135309.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
138190.10 |
138190.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
336.89 |
336.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
135309.00 |
本 年 支 出 合 计 |
138526.99 |
138526.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
四、上年结转 |
3217.99 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
收 入 总 计 |
138526.99 |
支 出 总 计 |
138526.99 |
138526.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
表5.一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
135,309.00 |
32,179.00 |
31,989.00 |
190.00 |
103,130.00 |
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
135,309.00 |
32,179.00 |
31,989.00 |
190.00 |
103,130.00 |
|
|
|
140065 |
山东第一医科大学 |
135,309.00 |
32,179.00 |
31,989.00 |
190.00 |
103,130.00 |
205 |
|
|
|
教育支出 |
135,309.00 |
32,179.00 |
31,989.00 |
190.00 |
103,130.00 |
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
135,309.00 |
32,179.00 |
31,989.00 |
190.00 |
103,130.00 |
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
135,309.00 |
32,179.00 |
31,989.00 |
190.00 |
103,130.00 |
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
206 |
02 |
|
|
基础研究 |
|
|
|
|
|
206 |
02 |
03 |
|
自然科学基金 |
|
|
|
|
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
|
|
|
|
|
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
2020年预算 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
|
|
|
|
|
|
140065 |
山东第一医科大学 |
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
|
|
|
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
|
|
|
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
206 |
02 |
|
|
基础研究 |
|
|
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
|
|
|
注：山东第一医科大学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码 |
经济分类和科目名称 |
2020年预算数 |
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|
合计 |
32,179.00 |
32,179.00 |
502 |
机关商品和服务支出 |
|
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
26,649.00 |
26,649.00 |
50501 |
工资福利支出 |
26,459.00 |
26,459.00 |
50502 |
商品和服务支出 |
190.00 |
190.00 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
5,530.00 |
5,530.00 |
50901 |
社会福利和救助 |
|
|
50902 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
5,530.00 |
5,530.00 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
部门公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
万元 |
科目编码 |
经济分类和科目名称 |
2020年预算数 |
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
合计 |
|
32,179.00 |
32,179.00 |
301 |
工资福利支出 |
26,459.00 |
26,459.00 |
30101 |
基本工资 |
7,030.00 |
7,030.00 |
30102 |
津贴补贴 |
10,779.00 |
10,779.00 |
30103 |
奖金 |
5,523.00 |
5,523.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
270.00 |
270.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
727.00 |
727.00 |
30113 |
住房公积金 |
2,100.00 |
2,100.00 |
30114 |
医疗费 |
30.00 |
30.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
190.00 |
190.00 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
80.00 |
80.00 |
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
3021201 |
因公出国（境）培训费用 |
|
|
3021202 |
因公出国（境）其他费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
90.00 |
90.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,530.00 |
5,530.00 |
30301 |
离休费 |
380.00 |
380.00 |
30302 |
退休费 |
5,150.00 |
5,150.00 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
部门公开表9
表9. 政府采购预算表
万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
资 金 来 源 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
批准留用的教育及医疗收费 |
其他自有资金 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
|
|
|
|
93,445.00 |
87,440.78 |
87,440.78 |
|
|
6,004.22 |
|
|
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
93,445.00 |
87,440.78 |
87,440.78 |
|
|
6,004.22 |
|
|
|
|
|
|
140065 |
山东第一医科大学 |
93,445.00 |
87,440.78 |
87,440.78 |
|
|
6,004.22 |
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
93,445.00 |
87,440.78 |
87,440.78 |
|
|
6,004.22 |
|
|
|
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
93,445.00 |
87,440.78 |
87,440.78 |
|
|
6,004.22 |
|
|
|
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
93,445.00 |
87,440.78 |
87,440.78 |
|
|
6,004.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
表10.2019年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表 单位：万元
单位预算代码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
|
|
|
|
|
|
140065 |
山东第一医科大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：山东第一医科大大学未安排一般公共预算“三公”经费支出。
第三部分
2020年单位预算情况和
重要事项说明
一、2020年单位预算情况说明
（一）按照综合预算的原则，山东第一医科大学所有收入和支出均纳入预算管理。
2020年收入预算为167355.99万元，其中：财政拨款135309万元，占80.85%，财政专户管理资金23639万元，占14.12%，事业收入、经营收入等其他收入5190万元，占3.1%，上年结转3217.99万元，占1.92%。
2020年支出预算为167355.99万元，其中：基本支出54870万元，占32.79%，项目支出112485.99万元，占67.21%。
以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规做出相应调整。
（二）财政拨款收支情况
2020年财政拨款收入预算为138526.99万元，其中：一般公共预算135309万元，占97.68%，上年结转收入3217.99万元，占2.32%。
2020年财政拨款支出预算为138526.99万元，其中教育支出138190.1万元，占99.76%，科学技术支出336.89万元，占0.24%。
（三）一般公共预算收支情况
2020年一般公共预算当年拨款135309万元，比上年减少0.38%，主要是预算拨款方式的改变。
2020年当年一般公共预算支出预算为135309万元，比上年减少0.38%，其中：教育支出135309万元，占100%。
具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出135309万元，比上年减少0.38%，主要是学生定额经费减少。
（四）政府性基金预算收支情况
山东第一医科大学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2020财政拨款安排的基本支出预算32179万元，其中：
人员经费31989万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、对个人和家庭补助、离退休费。
公用经费190万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2020年政府采购预算93445万元，其中：财政拨款安排87440.78万元，财政专户管理资金安排6004.22万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2020年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日， 山东第一医科大学共有车辆3辆；单位价值100万元以上的大型设备110（台，件，套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年山东第一医科大学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款102500万元。
其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：
项目支出绩效目标申报表（投资发展类项目）
（ 2020 年度） |
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项目名称 |
教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 |
项目类别 |
投资发展类项目 |
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主管部门 |
山东省教育厅 |
主管部门编码 |
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项目实施单位 |
山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
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项目属性 |
以前年度延续性项目 □ 新增延续性项目 ■ 新增一次性项目 □ |
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项目期限 |
2020 年 1 月 至 2020年 12月 |
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项目资金申请
（万元） |
年度资金：1200万元 |
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其中：财政拨款1200万元 |
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其他 |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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建成一批优势特色专业群，课程设置、师资队伍、实际教学、信息化应用等专业建设关键环节的改革成效显著，建成在线开放课程的专业必修达到50%以上，产学研合作机制更加完善，推动立项专业群建设一批产教融合平台和实习实训示范基地，推进科技创新与成果转化，人才培养水平不断提高。一大批对接产业发展的卓越人才崭露头角，为实施新旧动能转换重大工程提供强有力的人才支持和智力支撑。 |
1、完成医学实验技术专业教学及基础医学学科220万元的设备购置及安装运行，当年形成资产。医学实验技术专业本科生实验教学与实习提供基础和保障，为基础医学院相关研究生的科研培训、学院老师进行科学研究提供相应的服务。实验室每学期将提供2500人时本科生实验、为20名左右的研究生提供科研培训，同时还会面向学院一百余位教师提供科研服务。
2、完成医学影像专业教学及学科280万元设备的购置安装及运行，当年形成资产。
3、通过临床专业认证220万元，当年形成资产。
4、完成预防医学及医学检验技术专业教学及学科220万元设备购置安装及运行，当年形成资产。整合临床基础检验、临床微生物学检验、临床生物化学检验、临床免疫学检验以及卫生理化检验实验平台、优化专业、强化专业建设。
5、完成口腔医学专业教学及学科220万元设备的购置安装及运行，当年形成资产。
6、完成雨课堂软件40万元设备购置安装，运行良好，当年使用达到1500人次以上。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
设备购置台（套）数 |
156台 |
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增加实验人时和实验项目 |
9100人时本科生实验及2100人时研究生教育 |
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发表SCI论文数量 |
比前一年增加2% |
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承担或服务于科研课题数 |
30项 |
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完成实验室改造数 |
1个实验室改造 |
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增加新立项国家级省级课题数量 |
增加2% |
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产 |
增加省级以科研教学成果 |
各增加2项以上 |
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出 |
增加国家级、省级大学生创新创业项目 |
增加2% |
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指 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
100% |
年度 |
标 |
设备运行利用率 |
85%以上 |
绩 |
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科学研究水平显著提高 |
高分SCI论文增加2% |
效 |
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学校人才培养质量 |
用人单位满意度高 |
指 |
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提高人才培养水平 |
博士点建设取得进展 |
标 |
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提高办学条件 |
毕业生与收入、现状满意度、教学满意度高 |
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时效指标 |
提高办学条件 |
毕业生与收入增加5%、现状满意度3%、教学满意度高1% |
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及时完成项目 |
2020年内完成 |
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成果见效时限 |
2-5年内产出明显效果 |
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经济效益指标 |
增加设备投资实验设备数 |
投资1200万元购置156台设备 |
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效 |
投资利用率 |
仪器设备利用率≥85% |
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益 |
设备利用率高 |
开放人时数20000人时，科研课题使用占20%。 |
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指 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
更好服务社会，举办各种模拟比赛。 |
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标 |
学校全国排名提前1-2名 |
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学校人才培养质量 |
用人单位满意度高 |
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满足附属医院、实习单位人员应急培训需要 |
增加三级甲等医院的实习见习学生比例3%以上。可进行相关单位的应急培训2-6项 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会影响力 |
更好服务社会，社会影响力持续增加 |
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师生满意度 |
师生满意度持续提高 |
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服务对象满意度 |
家长满意度持续提高 |
项目支出绩效目标申报表（投资发展类项目）
（ 2020 年度） |
项目名称 |
山东省高等学校协同创新计划 |
项目类别 |
投资发展类项目 |
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主管部门 |
山东省教育厅 |
主管部门编码 |
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项目实施单位 |
山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
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项目属性 |
以前年度延续性项目 □ 新增延续性项目 ■ 新增一次性项目 □ |
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项目期限 |
2020 年 1 月 至 2020年 12月 |
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项目资金申请
（万元） |
年度资金：100万元 |
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其中：财政拨款100万元 |
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其他 |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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建立1个共享科研平台；建设1个产学研人才培养基地；实现关键技术突破，提升产业化项目1项。 |
建立 1个共享科研平台；建设 1 个产学研人才培养基地；实现关键技术突破，提升产业化项目 1 项。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
建立科研平台数量 |
建立共享科研平台 |
1 |
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质量指标 |
提升药物质量 |
通过剂型开发提升药物质量 |
1 |
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时效指标 |
资金方面 |
资金到位及时率 |
90%以上 |
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执行方面 |
年度项目执行率 |
90%以上 |
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成本指标 |
投资利用率 |
年度投资利用率 |
95%以上 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
成果转化 |
技术开发、技术服务、技术转让等方面经济效益 |
50万元 |
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社会效益指标 |
药物研发能力 |
科研人员研发能力 |
显著提高 |
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学校影响力 |
药学学科影响力 |
显著提升 |
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生态效益指标 |
科研环境 |
提升科研创新和发展环境 |
明显提升 |
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科教融合方面 |
推进科教融合协同发展的作用 |
明显推进 |
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可持续影响指标 |
教学条件 |
本硕学生教学条件 |
逐步完善 |
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教学实践 |
学校发展推动学生企业教学实践 |
有力推动 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
对此中心的满意度 |
90%以上 |
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社会公众满意度 |
药企人员满意度 |
对此中心的满意度 |
90%以上 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。